FTI Consulting, Inc. (นิวยอร์ก: FCN) รายงานการเติบโตของรายได้เมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 3.7% ในการประชุมทางโทรศัพท์ผลประกอบการไตรมาสที่สามปี 2024 โดยมีรายได้สูงถึง 996 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีการเพิ่มขึ้นนี้ แต่บริษัทก็ประสบกับกําไรต่อหุ้นลดลงเหลือ 1.85 ดอลลาร์จาก 2.34 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 13.3% เป็น 102.9 ล้านดอลลาร์ ซีอีโอ Steven Gunby ยอมรับการเติบโตที่ช้าและระบุว่าเป็นผลมาจากความท้าทายของตลาดโลกและความล่าช้าภายใน แต่แสดงความมั่นใจในวิถีระยะยาวของบริษัทและการลงทุนในความสามารถ CFO Ajay Sabherwal ให้ผลลัพธ์ทางการเงินโดยละเอียด โดยสังเกตเห็นต้นทุนทางตรงที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการขาย ทั่วไป และการบริหาร บริษัทได้ปรับลดแนวทางรายได้ทั้งปีลง และยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายและกรอบความคิดในการเติบโต
ประเด็นสําคัญ
- FTI Consulting ประกาศรายได้เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 996 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 EBITDA p>- กําไรต่อหุ้นลดลงเหลือ 1.85 ดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลง 13.3% เป็น 102.9 ล้านดอลลาร์
- บริษัทจ้างกรรมการผู้จัดการอาวุโส 25 คนและผู้รับสมัครในวิทยาเขตมากกว่า 320 คน ซึ่งถือเป็นชั้นเรียนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีได้รับการแก้ไขเป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.75 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดกําไรต่อหุ้นอยู่ระหว่าง 7.90 ถึง 8.35 ดอลลาร์
- เงินสดสุทธิและการลงทุนระยะสั้นติดลบ 386.3 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากปีก่อนหน้า
- ฝ่ายบริหารยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนในความสามารถและความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน AI และด้านกลยุทธ์
แนวโน้มบริษัท
- ปรับปรุงแนวทางรายได้ทั้งปีเป็น 3.7 พันล้านดอลลาร์เป็น 3.75 พันล้านดอลลาร์
- คาดการณ์กําไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วเป็นช่วง 7.90 ถึง 8.35 ดอลลาร์
- ฝ่ายบริหารมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตและกลยุทธ์การลงทุนแม้จะมีความท้าทายทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ไฮไลท์ Bearish
- การลดลงของกลุ่มการเงินและการปรับโครงสร้างองค์กรและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
- ต้นทุนทางตรงเพิ่มขึ้น 4.9% และค่าใช้จ่าย SG&A เพิ่มขึ้น 10.7%
- อัตราภาษีที่แท้จริงเพิ่มขึ้นเป็น 25.1% เนื่องจากการปรับภาษีที่ไม่เอื้ออํานวย
ไฮไลท์ Bullish
- กลุ่มการให้คําปรึกษาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีการเติบโต
- งบดุลที่แข็งแกร่งพร้อมการลงทุนอย่างต่อเนื่องในความสามารถและความสามารถ
- การมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างและกิจกรรมการควบรวมกิจการ
พลาด
- การเติบโตของรายรับ 3.7% ต่ํากว่าความทะเยอทะยานในอดีตของบริษัทสําหรับการเติบโตแบบออร์แกนิกระดับกลางถึงสูง
- ไม่มีการซื้อหุ้นคืนในระหว่างไตรมาส
ไฮไลท์ Q&A
- ผู้บริหารได้หารือถึงความสําคัญของการเติบโตของรายได้ในการปรับปรุงอัตรากําไร
- พอร์ตโฟลิโอธุรกิจที่หลากหลายของบริษัท รวมถึงการปรับโครงสร้าง ช่วยลดผลกระทบจากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ปรึกษาที่อ่อนแอ
- ฝ่ายบริหารยืนยันความทะเยอทะยานระยะยาวสําหรับการเติบโตแบบออร์แกนิกระดับกลางถึงสูงหลักเดียวและความมุ่งมั่นที่จะสร้างกลไกการเติบโตที่มีชีวิตชีวา
ผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ของ FTI Consulting สะท้อนให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของบริษัทเมื่อเผชิญกับความท้าทายของตลาดโลกและความล่าช้าภายใน แม้ว่าการเติบโตของรายได้จะต่ําที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมา แต่ผู้นําของบริษัทยังคงมั่นใจในการลงทุนเชิงกลยุทธ์และความแข็งแกร่งของรูปแบบธุรกิจที่หลากหลาย ความมุ่งมั่นของบริษัทในการจ้างผู้มีความสามารถระดับสูงและการลงทุนในด้านกลยุทธ์ที่สําคัญ เช่น AI แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้คําปรึกษา แม้จะมีความพ่ายแพ้ แต่คําแนะนําที่ได้รับการแก้ไขของ FTI Consulting และการลงทุนอย่างต่อเนื่องส่งสัญญาณให้การมุ่งเน้นไปที่มูลค่าผู้ถือหุ้นในระยะยาวและการเติบโตที่ยั่งยืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ FTI Consulting ตามที่กล่าวไว้ในการแถลงผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สามารถปรับบริบทเพิ่มเติมได้ด้วยข้อมูลเพิ่มเติมจาก InvestingPro แม้จะมีรายงานการเติบโตของรายได้ 3.7% ในไตรมาส แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าการเติบโตของรายได้ของ FCN ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 นั้นแข็งแกร่งกว่า 14.72% ซึ่งบ่งชี้ถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งขึ้นในช่วงต้นปี
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 21.08 บ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงกําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโต แม้ว่าจะอยู่ในระดับปานกลางกว่าก็ตาม สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากเคล็ดลับ InvestingPro ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า FCN "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น" สิ่งนี้อาจน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวทางที่แก้ไขแล้วของบริษัทและความมุ่งมั่นในกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งเน้นว่า FCN "ดําเนินงานด้วยหนี้ในระดับปานกลาง" สิ่งนี้สอดคล้องกับฐานะทางการเงินที่รายงานของบริษัทและความสามารถในการลงทุนในความสามารถและความสามารถต่อไปแม้ว่าจะรับมือกับความท้าทายของตลาดในปัจจุบันก็ตาม
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ FCN เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน