BILL ได้รายงานรายได้และความสามารถในการทํากําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้รวมเพิ่มขึ้น 22% ถึง 1.3 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP เติบโต 68% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเกือบแตะ 200 ล้านดอลลาร์
บริษัทซึ่งให้บริการธุรกิจเกือบครึ่งล้านแห่ง ได้ประมวลผลปริมาณการชําระเงิน 300 พันล้านดอลลาร์ และอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมการชําระเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เมื่อมองไปข้างหน้า BILL วางแผนที่จะปรับปรุงแพลตฟอร์มและกระจายระบบนิเวศต่อไป โดยมุ่งเน้นไปที่บัตรเสมือน การชําระเงินระหว่างประเทศ และโซลูชันเงินทุนหมุนเวียน พวกเขายังได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมั่นใจในวิถีการเติบโตในอนาคต
ประเด็นสําคัญ
- BILL รายงานรายได้รวมเพิ่มขึ้น 22% ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2024 คิดเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์
- รายได้จากการดําเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP ในช่วงเวลาเดียวกันเติบโต 68% YoY แตะเกือบ 200 ล้านดอลลาร์
- บริษัทประมวลผลปริมาณการชําระเงิน 300 พันล้านดอลลาร์และอํานวยความสะดวกในการทําธุรกรรมการชําระเงินมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์
- BILL เปิดตัวแพลตฟอร์มแบบบูรณาการและขยายความสามารถในการชําระเงิน รวมถึงการโอนเงินในท้องถิ่นสําหรับการชําระเงินระหว่างประเทศ และการสนับสนุน FedNow สําหรับการโอนเงินทันที
- มีการประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Xero เพื่อฝังความสามารถในการเริ่มต้นใช้งานและการชําระบิลของ BILL
- สําหรับปีงบประมาณ 2025 BILL วางแผนที่จะปรับปรุงประสบการณ์แพลตฟอร์ม มอบตัวเลือกการชําระเงินใหม่ และกระจายระบบนิเวศด้วยการลงทุนที่ตรงเป้าหมาย
- มีการประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ใหม่
แนวโน้มบริษัท
- BILL ตั้งเป้าที่จะเติบโตเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และทํากําไรได้สูงขยายตําแหน่งผู้นําในตลาด
- บริษัทตั้งใจที่จะลดความซับซ้อนและปรับปรุงแพลตฟอร์ม เพิ่มข้อเสนอการชําระเงิน และทําให้ระบบนิเวศลึกซึ้งยิ่งขึ้น
- มีการวางแผนการลงทุน Target ประมาณ 45 ล้านดอลลาร์เพื่อเร่งลําดับความสําคัญเชิงกลยุทธ์และโอกาสทางการตลาด
- BILL คาดว่ารายได้หลักจะเติบโต 20% หรือมากกว่าสําหรับปีงบประมาณ 2026
- คําแนะนําสําหรับปีงบประมาณ 2025 รวมถึงรายได้รวม 1.415 พันล้านดอลลาร์ถึง 1.450 พันล้านดอลลาร์ และกําไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ไม่ใช่ GAAP ที่ 1.36 ดอลลาร์ถึง 1.61 ดอลลาร์
- บริษัทวางแผนที่จะทํากําไร GAAP และสร้างกระแสเงินสดอิสระที่สําคัญในระยะยาว
ไฮไลท์ Bearish
- การเติบโตของความสามารถในการทํากําไรอาจลดลงในระยะสั้นเนื่องจากการลงทุนที่ตรงเป้าหมาย
- การคงรายได้สุทธิ (NRR) ลดลง โดยหลักมาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกรรมที่ลดลงของลูกค้า SMB
ไฮไลท์ Bullish
- BILL รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2024 โดยมีรายได้และความสามารถในการทํากําไรเติบโตอย่างมาก
- บริษัทมั่นใจในกลยุทธ์และศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
- กระแสเงินสดอิสระยังคงแข็งแกร่ง โดยมีรายงาน 258 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024
พลาด
- ไม่มีการกล่าวถึงการพลาดทางการเงินที่เฉพาะเจาะจงในบทสรุปที่ให้ไว้
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- CEO Rene Lacerte มุ่งเน้นไปที่การเติบโต 20% ในปี 2026 โดยเน้นที่การสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจกับนวัตกรรม
- CFO John Rettig กล่าวถึงการลดลงของ NRR โดยระบุว่าเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้จากธุรกรรมที่ลดลงจากลูกค้า SMB และการเปลี่ยนแปลงกับพันธมิตรสถาบันการเงินรายใหญ่
- Rettig คาดว่าอัตราการรับจะคงที่โดยมีการเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี และชี้แจงว่า RPO กับพันธมิตรสถาบันการเงินรายใหญ่ยังคงเท่าเดิม แต่ตอนนี้กระจายไปอีกสี่ปี
BILL ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนเชิงกลยุทธ์และความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรมและความต้องการของลูกค้า ผู้นําของบริษัทแสดงความตื่นเต้นต่อศักยภาพของข้อเสนอและคุณค่าที่พวกเขาตั้งเป้าที่จะสร้างให้กับลูกค้า สํานักงานบัญชี และสถาบันการเงิน ด้วยการมุ่งเน้นที่ชัดเจนในการขยายระบบนิเวศและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดที่ครอบคลุม BILL พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและขับเคลื่อนการเติบโตและความเป็นผู้นําในระยะยาว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ BILL บ่งชี้ถึงบริษัทที่กําลังเติบโต โดยมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญและแนวโน้มที่ทะเยอทะยานสําหรับอนาคต การเปิดตัวโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์เป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในมูลค่าของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง กลยุทธ์นี้มักสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อจากผู้นําที่ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปและการซื้อคืนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
สถานะทางการเงินของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งอยู่ที่ 85.76% ที่น่าประทับใจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ความสามารถในการทํากําไรในระดับนี้ค่อนข้างน่าทึ่งและเป็นข้อพิสูจน์ถึงการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพของบริษัทและอํานาจการกําหนดราคาที่แข็งแกร่ง สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า BILL ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งทําให้บริษัทมีความยืดหยุ่นทางการเงินในการแสวงหาโอกาสในการเติบโตหรือรับมือกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
ข้อมูล InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ โดยเปิดเผยว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ BILL ในปัจจุบันอยู่ที่ 5.33 พันล้านดอลลาร์ และแม้ว่าจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ การคาดการณ์ในแง่ดีนี้น่าจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัท ซึ่งประสบกับความผันผวนอย่างมาก ราคาลดลงกว่า 50% ในปีที่ผ่านมา แต่ก็มีการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ด้วยผลตอบแทน 3.3% ในสัปดาห์ที่แล้ว
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นของ BILL โดยให้ข้อมูลที่มีค่าซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน มีเคล็ดลับ InvestingPro ทั้งหมด 9 ข้อ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้เพื่อทําความเข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro สําหรับ BILL อยู่ที่ 65.86 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีการเพิ่มขึ้นจากราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 50.74 ดอลลาร์ การประมาณการมูลค่ายุติธรรมนี้ควบคู่ไปกับเป้าหมายของนักวิเคราะห์ที่ 69 ดอลลาร์ อาจบ่งชี้ว่าราคาตลาดปัจจุบันของ BILL ไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริงอย่างเต็มที่
สําหรับผู้ที่ต้องการขยายการวิจัยการลงทุนเกี่ยวกับ BILL InvestingPro มีเคล็ดลับและตัวชี้วัดเพิ่มเติมมากมายที่สามารถพบได้ที่ https://www.investing.com/pro/BILL
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน