ในไตรมาสที่สามของปี 2024 SJW Group (นิวยอร์ก: SJW) รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 10% เป็น 225.1 ล้านดอลลาร์ และกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7% เป็น 38.7 ล้านดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นลดลงที่ 1.17 ดอลลาร์ การเติบโตเกิดจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการผลิตน้ําที่สูงขึ้น ตัวเลขตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังแสดงให้เห็นว่ารายได้เพิ่มขึ้น 10% ถึง 550.6 ล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้สุทธิอยู่ที่ 71 ล้านดอลลาร์ บริษัทได้ลงทุนอย่างมากในโครงสร้างพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในขณะที่ยังคงมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการบริการลูกค้าและการสนับสนุนชุมชน
ประเด็นสําคัญ
- รายได้และรายได้สุทธิของ SJW Group เพิ่มขึ้น 10% และ 7% ตามลําดับในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- บริษัทลงทุน 252 ล้านดอลลาร์ 76% ของแผนเงินทุน 332 ล้านดอลลาร์สําหรับปี 2024 ในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในสี่รัฐ
- ข้อตกลงกับ Utilities ค่านายหน้าสาธารณะของแคลิฟอร์เนียเสนอให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 9.4% จากปี 2025-2027
- SJW Group ได้รับข้อตกลงมูลค่า 22.1 ล้านดอลลาร์เพื่อจัดการระบบน้ําของ Cupertino และรายได้เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านดอลลาร์ในคอนเนตทิคัต
- บริษัทยืนยันคําแนะนํา GAAP ปี 2024 ที่ 2.65 ถึง 2.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และอัตราการเติบโตในระยะยาว 5% ถึง 7%
- SJW Group ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สุดในอเมริกาในปี 2025 และได้รับเงินช่วยเหลือ 50 ล้านดอลลาร์สําหรับระบบกักเก็บพลังงาน
แนวโน้มบริษัท
- SJW Group มุ่งเน้นการรักษาอัตราการเติบโตในระยะยาว 5% ถึง 7%
- บริษัทได้ยืนยันคําแนะนํา GAAP ปี 2024 ที่ 2.65 ถึง 2.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด
- การคาดการณ์ห้าปีที่แก้ไขแล้วจะมีให้ในไตรมาสหน้า เพื่อกล่าวถึงผลกระทบของกฎตะกั่วและทองแดงที่สรุปไว้ของ EPA ต่อ CapEx
- ฝ่ายบริหารมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนท่อ 1% ต่อปีและรักษาความสามารถในการจ่ายให้กับลูกค้า
ไฮไลท์ Bearish
- ยอดขายน้ําในเท็กซัสลดลงเนื่องจากความพยายามในการอนุรักษ์
- การเพิ่มขึ้น 13% ในกรณีอัตราของแคลิฟอร์เนียได้รับการปรับเป็น 3.91%
- เมืองคอนเนตทิคัตหยิบยกความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากรายได้ภาษีจากการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น
ไฮไลท์ Bullish
- SJW Group ได้รับข้อตกลงมูลค่า 22.1 ล้านดอลลาร์กับระบบน้ําของ Utilitiesupertino
- หน่วยงานกํากับดูแลสาธารณูปโภคสาธารณะคอนเนตทิคัตอนุมัติให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านดอลลาร์
- SJW Group ตั้งเป้าที่จะให้บริการผู้คน 1.6 ล้านคนและรักษาเงินปันผลมาเป็นเวลา 80 ปี โดยระดมทุนเป็นเวลา 56 ปีติดต่อกัน
พลาด
- ไม่มีรายงานการพลาดที่เฉพาะเจาะจงในระหว่างการโทรหารายได้
ไฮไลท์ Q&A
- Andrew Walters กล่าวถึงแนวโน้มการใช้งานที่ลดลงของเท็กซัส แต่ยังคงคําแนะนําที่ไม่เปลี่ยนแปลงสําหรับปี 2024
- ฝ่ายบริหารคาดหวังผลประโยชน์จากกรณีอัตราที่ตกลงกันในคอนเนตทิคัตและแคลิฟอร์เนีย
- Eric Thornburg ยืนยันความสนใจที่จะเข้าซื้อกิจการ Aquarion พร้อมประกาศที่อาจเกิดขึ้นภายในสิ้นปี 2024
- ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อปริมาณน้ําจากศูนย์ข้อมูล แต่คาดว่าจะมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
การแถลงผลประกอบการล่าสุดของ SJW Group เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่มั่นคงของบริษัทและความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งสู่การเติบโตในระยะยาว การลงทุนของบริษัทในโครงสร้างพื้นฐานและความพยายามด้านความยั่งยืนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการดูแลสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นและการมุ่งเน้นไปที่การบริการลูกค้า SJW Group ยังคงเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในภาคสาธารณูปโภคด้านน้ํา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ SJW Group สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro รายได้ที่เพิ่มขึ้น 10% ของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 9.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตามรายงานของ InvestingPro วิถีการเติบโตนี้สนับสนุนแนวโน้มระยะยาวของบริษัทและความสามารถในการรักษาสตรีคเงินปันผล
เมื่อพูดถึงเงินปันผล หนึ่งในเคล็ดลับ InvestingPro เน้นว่า SJW Group "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน" ประวัติที่น่าประทับใจนี้เน้นย้ําถึงความมั่นคงทางการเงินของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 7% ล่าสุดที่รายงานในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า SJW Group "ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมาก" ข้อมูลนี้เพิ่มบริบทให้กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญของบริษัทที่กล่าวถึงในรายงานผลประกอบการ ซึ่งบ่งชี้ว่า SJW กําลังใช้ประโยชน์จากหนี้สินเพื่อเป็นเงินทุนในการเติบโตและความคิดริเริ่มในการปรับปรุง
อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่ 20.35 ตามที่ InvestingPro Data ระบุว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของ SJW ซึ่งอาจเป็นเพราะการเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอและรูปแบบธุรกิจที่มั่นคงในภาคสาธารณูปโภค
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ SJW Group เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน