Crexendo, Inc. (CXDO) รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสําหรับปีงบประมาณ 2024 โดยเปิดเผยรายได้เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงถึง 15.6 ล้านดอลลาร์ แผนกซอฟต์แวร์ของบริษัทเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ 25% ซึ่งส่งผลต่อผลการดําเนินงานทางการเงินโดยรวมในเชิงบวก แม้จะมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้น แต่ Crexendo ยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร โดยถือเป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันของความสามารถในการทํากําไร GAAP ด้วยรายได้สุทธิ 148,000 ดอลลาร์ รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์ การประกาศผลประกอบการที่จัดขึ้นในวันที่ [แทรกวันที่] ยังเน้นย้ําถึงสถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัท รางวัลการบริการลูกค้า และการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาการเติบโตและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ของ Crexendo เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 15.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024
- แผนกซอฟต์แวร์มีการเติบโต 25% ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- รายได้สุทธิ GAAP อยู่ที่ 148,000 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นไตรมาสที่ห้าติดต่อกันของการทํากําไร
- รายได้สุทธิที่ไม่ใช่ GAAP สูงถึง 1.7 ล้านดอลลาร์ โดยมี EBITDA อยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเป็น 15.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 200% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- บริษัทรายงานงานด้านโทรคมนาคมที่ค้างอยู่ที่ 77.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 22% จากปีที่แล้ว
- Crexendo เติบโตแบบออร์แกนิก 25% ในกลุ่มโซลูชันซอฟแวร์ และมีผู้ใช้แพลตฟอร์มเกิน 5 ล้านคน
แนวโน้มบริษัท
- Crexendo คาดว่าจะเติบโตแบบออร์แกนิกเป็นตัวเลขสองหลักและยังคงมุ่งมั่นที่จะทํากําไร
- บริษัทกําลังสํารวจการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ โดยใช้ประโยชน์จากสถานะเงินสดที่ดีขึ้น
- การลงทุนใน Oracle Cloud Infrastructure และระบบบัญชี Oracle ที่อัปเกรดเป็นจุดสนใจเชิงกลยุทธ์ที่สําคัญ
- เป้าหมายคือการเข้าถึงผู้ใช้ 6 ล้านคนภายในต้นปี 2025 ด้วยการพัฒนาและการสนับสนุนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้สุทธิสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ลดลงเหลือ 148,000 ดอลลาร์จาก 1.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2023 สาเหตุหลักมาจากกําไรเพียงครั้งเดียวจากการขายสํานักงานของบริษัท EBITDAous ในปีนี้
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 1.7 ล้านดอลลาร์จาก 2.1 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบเป็นรายปี
ไฮไลท์ Bullish
- บริษัทกําลังคว้าส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่ง โดย 60% ของธุรกิจจากลูกค้าเดิมและ 40% จากผู้ให้บริการคลาวด์รายอื่น
- มีการเน้นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่มีอัตรากําไรสูงและแนวทางที่สมดุลระหว่างการขายตรงและช่องทางผู้ค้าปลีก
- ข้อเสนอแนะเชิงบวกจากการสัมมนาผ่านเว็บล่าสุดสําหรับลูกค้า Metaswitch บ่งชี้ถึงการโยกย้ายที่ประสบความสําเร็จและความพึงพอใจของบริการ
พลาด
- รายได้สุทธิ GAAP ของบริษัทลดลง EBITDA เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2023 ไม่รวมกําไรเพียงครั้งเดียวจากการขายสํานักงานของบริษัท
- รายได้สุทธิและ EBITDA ที่ไม่ใช่ GAAP ก็ลดลงจากปีก่อนหน้าเช่นกัน
ไฮไลท์ Q&A
- การอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน รวมถึงระบบอัตโนมัติและแชทบอทประสบการณ์ของลูกค้า
- การคาดการณ์การเติบโตตามลําดับของรายได้จากบริการในไตรมาสที่ 4 แม้ว่าผลการดําเนินงานจะทรงตัวเนื่องจากการเลิกใช้จากบัญชีในประเทศ
- การประชุมกลุ่มผู้ใช้บ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่แข็งแกร่งโดยมีผู้เข้าร่วมครั้งแรกมากกว่า 30%
ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Crexendo แสดงให้เห็นถึงบริษัทที่อยู่ในโหมดการเติบโต โดยมีความก้าวหน้าอย่างมากในแผนกซอฟต์แวร์และเงินสดสํารองที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต การลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานและระบบบัญชี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพการดําเนินงาน Crexendo มุ่งเน้นไปที่ความพึงพอใจของลูกค้าและการเติบโตแบบออร์แกนิกควบคู่ไปกับการจัดการต้นทุนและการใช้ประโยชน์จากการทํางานร่วมกันในกลุ่มธุรกิจทําให้สามารถประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดการสื่อสารบนคลาวด์ที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดของ Crexendo สอดคล้องกับตัวชี้วัดและแนวโน้มหลักหลายประการที่ InvestingPro เน้น รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 15.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งที่ 24.72% ที่รายงานในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 วิถีการเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งเป็นลางดีสําหรับเป้าหมายการทํากําไรของบริษัท
สถานะเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทตามที่กล่าวไว้ในการแถลงผลประกอบการสะท้อนให้เห็นในเคล็ดลับ InvestingPro ที่ระบุว่า Crexendo ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ความมั่นคงทางการเงินนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อแผนของบริษัทในการสํารวจการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพและลงทุนในการอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐาน
แม้รายได้สุทธิ GAAP จะลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ปี 2023 แต่ Crexendo ยังคงมีมุมมองเชิงบวก เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.52 ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการเติบโต
ดูเหมือนว่าตลาดจะตระหนักถึงศักยภาพของ Crexendo ซึ่งเห็นได้จากผลตอบแทนที่สําคัญในสัปดาห์ที่แล้ว (8.33%) และผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา (237.85%) ผลตอบแทนที่น่าประทับใจเหล่านี้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทที่รายงานในแผนกซอฟต์แวร์และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น
เป็นที่น่าสังเกตว่าในขณะที่ Crexendo มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง แต่ก็ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงถึง 104.32 (ปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024) ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาในการประเมินมูลค่า
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 14 ข้อสําหรับ Crexendo ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน