Life Time Group Holdings, Inc. (นิวยอร์ก: LTH) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่น ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่สําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 18% ในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 693 ล้านดอลลาร์ บริษัทรายงานกําไรสุทธิ กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และกําไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมาก Life Time ยังเพิ่มรายได้ทั้งปีและคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในวิถีการเติบโตและสุขภาพทางการเงิน ซีอีโอ Bahram Akradi เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการมอบประสบการณ์สมาชิกคุณภาพสูงในขณะที่ยังคงรักษาการจัดการทางการเงินที่ดี
ประเด็นสําคัญ
- รายได้รวมสําหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 693 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบเป็นรายปี
- ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มขึ้น 20% โดยสมาชิกเพิ่มขึ้น 5%
- รายได้สุทธิพุ่งขึ้นเป็น 41.4 ล้านดอลลาร์ และกําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง 56.3 ล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงอยู่ที่ 0.19 ดอลลาร์ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 0.26 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากปีก่อนหน้า
- เพิ่ม EBITDA รายได้ทั้งปีระหว่าง 2.595 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.605 พันล้านดอลลาร์ และคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นระหว่าง 658 ล้านดอลลาร์ถึง 662 ล้านดอลลาร์
- Life Time วางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่ 10 ถึง 12 แห่งในปี 2025 และติดตามข้อตกลงประมาณ 100 รายการเพื่อขยายต่อไป
แนวโน้มบริษัท
- Life Time ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้และ EBITDA 10-12% ต่อปี
- บริษัทกําลังติดตามไปป์ไลน์ที่แข็งแกร่งสําหรับสถานที่ใหม่ โดยคาดการณ์ว่าจะมีสถานที่ใหม่ 30 ถึง 40 แห่งในอีกสามถึงสี่ปีข้างหน้า EBITDA >
- อาคารที่พักอาศัยสูงของ Life Time Living คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโต โดยค่าเช่าเพิ่มขึ้น 15-20%
- บริษัทตั้งเป้าให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อเลเวอเรจ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วต่ํากว่า 2.0 เท่า โดยมีแผนการเช่าคืนการขาย 1.5 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- ความไม่สอดคล้องกันในประสิทธิภาพระหว่างสโมสร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกอบรมส่วนบุคคลแบบไดนามิก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการสปา
- ความล่าช้าบางอย่างส่งผลกระทบต่อการเปิดที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024
ไฮไลท์ Bullish
- การรักษาสมาชิกที่แข็งแกร่งสูงกว่า 70% ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญสําหรับการเติบโตของรายได้
- การมีส่วนร่วมของลูกค้าสูงเป็นประวัติการณ์ โดยสมาชิกใช้สิ่งอํานวยความสะดวกเกือบวันเว้นวัน
- ศักยภาพในการเพิ่มขึ้นของราคาเมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 4 และ 2025 โดยพิจารณาจากอุปสงค์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของสโมสร
- กลยุทธ์การกําหนดราคาอย่างเป็นระบบ รวมถึงการเพิ่มค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนที่สโมสรที่เลือก
พลาด
- แม้จะมีการเติบโตโดยรวม แต่ cEBITDA บางส่วนก็มีประสิทธิภาพต่ํา ซึ่งจําเป็นต้องมีแผนธุรกิจที่ครอบคลุมเพื่อการปรับปรุง
ไฮไลท์ Q&A
- บริษัทยังคงมุ่งเน้นไปที่การยกระดับแบรนด์ในระยะยาวมากกว่าการขยายมาร์จิ้นในระยะสั้น
- ตั้งเป้าอัตรากําไร EBITDA ที่ 23.5% ถึง 24.5% โดยแนะนําให้ไม่เพิ่มความคาดหวังเกิน 25% เพื่อให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์ของแบรนด์
- การรับทราบถึงความสําคัญของการไม่ประนีประนอมกับคุณภาพเพื่อประโยชน์ส่วนต่าง
Life Time Group Holdings, Inc. ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีรายได้และรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ แผนการขยายเชิงกลยุทธ์ของบริษัท รวมถึงการเปิดคลับใหม่และโครงการที่อยู่อาศัยสูง ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์สมาชิกคุณภาพสูง บ่งบอกถึงศักยภาพในการเติบโตที่ยั่งยืน แนวโน้มทางการเงินที่มั่นใจของ Life Time และคําแนะนําที่เพิ่มขึ้นส่งสัญญาณถึงอนาคตที่แข็งแกร่งในขณะที่บริษัทนําทางตลาดไลฟ์สไตล์ที่มีการแข่งขันสูง
ข้อมูลเชิงลึกของ Investin นิวยอร์ก
Life Time Group Holdings, Inc. (NYSE: LTH) ยังคงแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่ง ดังที่เห็นได้จากรายงานผลประกอบการล่าสุดและข้อมูลเพิ่มเติมจาก InvestingPro การเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ 18% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นว่ารายได้เติบโต 17.97% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา วิถีการเติบโตที่สม่ําเสมอนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ Life Time ในการขยายสถานะตลาดและใช้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับข้อเสนอไลฟ์สไตล์
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมจากข้อมูลของ InvestingPro ซึ่งเผยให้เห็นอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 12.54% และอัตรากําไรขั้นต้นที่ 46.64% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวเลขเหล่านี้สนับสนุนสุขภาพทางการเงินของ Life Time และความสามารถในการสร้างผลกําไรจํานวนมากจากการดําเนินงาน
เคล็ดลับ InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของ Life Time เคล็ดลับหนึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นประสบกับ "ราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา" ซึ่งได้รับการยืนยันจากข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงให้เห็นผลตอบแทนรวมของราคา 58.84% ที่น่าทึ่งในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ผลการดําเนินงานของหุ้นที่สําคัญนี้สอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและ raisEBITDAdance ตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่า Life Time "ดําเนินงานด้วยภาระหนี้จํานวนมาก" ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ข้อมูลเชิงลึกนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากแผนการขยายตัวที่ทะเยอทะยานของบริษัทและเป้าหมายในการลดอัตราส่วนเลเวอเรจ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของหนี้สินสุทธิต่ํากว่า 2.0 เท่า
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Life Time Group Holdings ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงของตลาด
มูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ 19.63 ดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับราคาปิดก่อนหน้านี้ที่ 25.32 ดอลลาร์สหรัฐ ชี้ให้เห็นว่านักลงทุนควรพิจารณาการประเมินมูลค่าปัจจุบันอย่างรอบคอบในแง่ของแนวโน้มการเติบโตและผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท
ในขณะที่ Life Time ยังคงดําเนินกลยุทธ์การเติบโตและปรับปรุงตัวชี้วัดทางการเงินข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro เหล่านี้นําเสนอบริบทที่มีคุณค่าสําหรับนักลงทุนที่ประเมินศักยภาพระยะยาวของบริษัทในตลาดไลฟ์สไตล์ที่มีการแข่งขันสูง
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน