SolarWinds (SWI) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการไอทีที่ทรงพลังและราคาไม่แพงชั้นนํา ได้รายงานความสําเร็จในไตรมาสที่สามในปี 2024 โดยมีรายได้รวมสูงถึง 200 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนหน้า ผลการดําเนินงานนี้สูงกว่ารายได้ที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทที่ 196 ล้านดอลลาร์ รายได้จากการสมัครสมาชิกเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งส่งผลให้รายรับประจํารายปี (ARR) ของการสมัครสมาชิกอยู่ที่ 724 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังเพิ่มคําแนะนํารายได้ทั้งปี โดยอ้างถึงการดําเนินการตามกลยุทธ์ Subscription First ที่แข็งแกร่งและการเติบโตในพอร์ตโฟลิโอโซลูชัน Observability
ประเด็นสําคัญ
- รายได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ SolarWinds เกินความคาดหมายที่ 200 ล้านดอลลาร์
- รายได้จากการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งผลักดันให้ ARR ของการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
- อัตราการต่ออายุการบํารุงรักษาของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 96%
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 96 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นถึงอัตรากําไรที่แข็งแกร่ง 48%
- คําแนะนํารายได้ทั้งปีเพิ่มขึ้นเป็นระหว่าง 788 ล้านถึง 791 ล้านดอลลาร์
แนวโน้มบริษัท
- รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024 คาดว่าจะมี EBITDA ระหว่าง 201 ล้านถึง 204 ล้านดอลลาร์
- EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 376 ล้านถึง 379 ล้านดอลลาร์
- กําไรต่อหุ้นปรับลด Non-GAAP สําหรับไตรมาสที่ 4 อยู่ที่ 0.27 ถึง 0.28 ดอลลาร์ และ 1.08 ถึง 1.09 ดอลลาร์สําหรับทั้งปี
- บริษัทยังคงมีแนวโน้มที่ระมัดระวังแต่มองโลกในแง่ดีท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
ไฮไลท์ Bearish
- รายได้จากการบํารุงรักษาลดลง 5% เป็น 111 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการสมัครสมาชิก
ไฮไลท์ Bullish
- การสมัครสมาชิก ARR เพิ่มขึ้น 36% เป็น 289 ล้านดอลลาร์
- อัตราการต่ออายุการบํารุงรักษาที่สูงถึง 97% เน้นย้ําถึงความภักดีของลูกค้าและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์
- กลยุทธ์ Subscription First กําลังขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ โดย 94% ของรายได้ทั้งหมดเกิดขึ้นซ้ํา
พลาด
- บริษัทไม่ได้เปิดเผยตัวชี้วัดเชิงปริมาณที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับความคืบหน้าในการนํา SaaS มาใช้
ไฮไลท์ถาม & ตอบ
- ซีอีโอ Sudhakar Ramakrishna แสดงความพึงพอใจกับผลการดําเนินงานของบริษัทและความต้องการที่มั่นคงจากฐานลูกค้าที่หลากหลาย
- CFO Lewis Black กล่าวถึงปรัชญาการแนะแนวของบริษัท โดยสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพในปัจจุบันกับแนวโน้มของตลาด
- CRO คนใหม่ Andrea คาดว่าจะสนับสนุนกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือและรูปแบบการขายภายในที่แข็งแกร่ง
- กําลังพิจารณากลยุทธ์การกําหนดราคา รวมถึงแบบจําลองการบริโภค แม้ว่าจะยังไม่ได้นํามาพิจารณาในการคาดการณ์
- การแนะนําความสามารถ Generative AI คาดว่าจะเพิ่มราคาขายเฉลี่ย
การเรียกผลประกอบการไตรมาสที่สามของ SolarWinds สะท้อนให้เห็นถึงบริษัทที่มีสุขภาพที่แข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกที่แข็งแกร่งและอัตราการต่ออายุการบํารุงรักษาที่มั่นคง การมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในด้านความสามารถในการทํากําไรและการรักษาลูกค้า ควบคู่ไปกับการขยายการนําเสนอผลิตภัณฑ์ กําลังจ่ายเงินปันผลเมื่อปรับให้เข้ากับภูมิทัศน์ด้านไอทีที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้นําของบริษัทแสดงความมั่นใจในความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและส่งมอบรายรับให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อไป ด้วยการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้คนใหม่และการดําเนินการตามกลยุทธ์ Subscription First อย่างต่อเนื่อง SolarWinds ดูเหมือนจะอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะรักษาโมเมนตัมในปีงบประมาณหน้า
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 2.22 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในวิถีการเติบโต รายได้ของ SolarWinds ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 774.29 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราการเติบโตเล็กน้อยที่ 4.99% สิ่งนี้สอดคล้องกับรายได้ไตรมาสที่ 3 ของบริษัทที่รายงานไว้ที่ 200 ล้านดอลลาร์และคําแนะนําทั้งปีที่เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดความสามารถในการทํากําไรของบริษัทนั้นน่าประทับใจเป็นพิเศษ SolarWinds มีอัตรากําไรขั้นต้น 90.53% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งเน้นย้ําถึงการจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและลักษณะที่มีมูลค่าสูงของข้อเสนอซอฟต์แวร์ อัตรากําไรที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการลงทุนในความคิดริเริ่มการเติบโตในขณะที่ยังคงรักษาความสามารถในการทํากําไร
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นจุดแข็งเพิ่มเติม:
1. SolarWinds ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในช่วงสามปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของรายได้จากการสมัครสมาชิกที่รายงานและ ARR ที่เพิ่มขึ้น
2. การเติบโตของรายได้ของบริษัทแซงหน้าการเติบโตของรายได้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ช่วยเสริมรายงานไตรมาสที่ 3 ของบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่า SolarWinds ไม่เพียงแต่เติบโตในบรรทัดบน แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพผลกําไรอีกด้วย อัตรากําไรขั้นต้นที่สูงและการเติบโตของรายได้ที่แซงหน้าการเติบโตของรายได้ชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ Subscription First ของบริษัทและมุ่งเน้นไปที่โซลูชันการสังเกตการณ์กําลังให้ผลลัพธ์ในเชิงบวก
InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ SolarWinds โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัทแก่นักลงทุน หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเหล่านี้และตัดสินใจลงทุนอย่างมีข้อมูลมากขึ้น ให้ลองสํารวจเคล็ดลับทั้งหมดที่มีอยู่ใน InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน