เอออน plc (นิวยอร์ก: AON) บริษัทบริการระดับมืออาชีพชั้นนําระดับโลกรายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งในการประชุมทางโทรศัพท์ไตรมาสที่สามปี 2024 Greg Case ซีอีโอและ CFO Edmund Reese เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท รวมถึงการเติบโตของรายได้ทั่วไป 7% และรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 26% บริษัทยังเห็นรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 28% ส่งผลให้อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 24.6% เพิ่มขึ้น 70 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปี การบูรณาการ NFP ที่ประสบความสําเร็จของ Aon มีส่วนสําคัญในการเติบโตในภาคส่วนต่างๆ บริษัทยังคงอยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุแนวทางทั้งปี โดยมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบโซลูชั่นความเสี่ยงและทุนมนุษย์แบบบูรณาการผ่านแผน 3x3
ประเด็นสําคัญ
- Aon รายงานการเติบโตของรายได้ทั่วไป 7% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยสายโซลูชันทั้งหมดมีการเติบโตอย่างน้อย 6%
- อัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 24.6% โดยรายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 28%
- ตัวชี้วัดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็นว่ารายได้ทั่วไปเติบโต 6% และรายได้รวมเติบโต 15%
- บริษัทดําเนินการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์และคาดว่าจะมีการเติบโตแบบออร์แกนิกระดับกลางหลักเดียวและการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระสองหลักตลอดทั้งปี
- การเข้าซื้อกิจการ NFP ของ Aon มีส่วนช่วยในเชิงบวกต่อการเติบโต โดยมีการประสานงานด้านรายได้ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และประสิทธิภาพการดําเนินงาน 60 ล้านดอลลาร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2026
- บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคต โดยขับเคลื่อนโดยการจ้างงานเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการของพนักงาน NFP
แนวโน้มบริษัท
- Aon อยู่ในเส้นทางที่จะบรรลุคําแนะนําทั้งปีของการเติบโตแบบออร์แกนิกระดับกลางเลขหลักเดียว
- คาดว่าจะมีการเติบโตของกระแสเงินสดอิสระสองหลัก โดยมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ขั้นสูงและเครื่องมือ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของลูกค้า
- บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียวในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากรายได้ของ FAC ที่ลดลงและเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2023
- Aon คาดการณ์การประหยัดการปรับโครงสร้าง 100 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 และวางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์
ไฮไลท์ Bearish
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 213 ล้านดอลลาร์เนื่องจากหนี้สินจากการเข้าซื้อกิจการ NFP
- อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้จากการลงทุนที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของกลุ่ม Health และ Wealth
Bullish Highl Health/h2>
- Aon รายงานการเติบโตของโซลูชั่นด้านสุขภาพเป็นตัวเลขสองหลักทั่วทั้ง EMEA เอเชีย และละตินอเมริกา โดยมีโอกาสมากมายในตลาดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- อัตราการรักษาที่แข็งแกร่งสูงกว่า 90% และการเติบโตของธุรกิจใหม่สุทธิจากลูกค้าปัจจุบันและโลโก้ใหม่เป็นหลัก
- กระแสเงินสดอิสระสําหรับปี 2023 คาดว่าจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการบูรณาการและค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างก็ตาม
พลาด
- บริษัทคาดว่าจะมีผลกระทบต่อการเติบโตเนื่องจากรายได้ของ FAC ที่ลดลงและการเปรียบเทียบที่ท้าทายกับไตรมาสที่ 4 ของปี 2023 ที่สูงขึ้น
ไฮไลท์ Q&A
- ฝ่ายบริหารได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะตลาดต่ออัตราภาษีและความแปรปรวนอันเนื่องมาจากการเติบโตของภูมิภาคภาษีที่สูงขึ้น
- ผลการดําเนินงานของการซื้อกิจการ NFP ดีกว่าที่คาดไว้ โดยมีส่วนสําคัญต่อการเติบโตแบบออร์แกนิก
- Aon ยังคงให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากความสามารถจาก NFP เพื่อปรับปรุงข้อเสนอของลูกค้า และคาดว่าการขยายมาร์จิ้นจะดําเนินต่อไป
โดยสรุป ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 ของ Aon แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่มั่นคงและความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการรวม NFP บริษัทมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโตในอนาคตและยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น การให้ความสําคัญกับการลงทุนผู้มีความสามารถ การวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นของผู้บริหารทําให้ Aon ประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องในตลาดโลก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ Aon ในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 ได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 81.68 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในภาคบริการระดับมืออาชีพทั่วโลก สิ่งนี้สอดคล้องกับการเติบโตของรายได้ทั่วไปที่แข็งแกร่ง 7% และรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น 26% ที่รายงานในการเรียกผลประกอบการ
ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่ารายได้ของ Aon ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 14.16 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 9.97% ในช่วงเวลาเดียวกัน วิถีการเติบโตนี้สอดคล้องกับผลการดําเนินงานที่รายงานของบริษัทและแนวโน้มการเติบโตแบบออร์แกนิกระดับกลางหลักเดียว
ความสามารถในการทํากําไรของบริษัทเห็นได้ชัดในอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วที่ 24.6% ซึ่งสะท้อนให้เห็นในข้อมูลของ InvestingPro ที่แสดงอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 29.82% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ผลการดําเนินงานด้านมาร์จิ้นที่แข็งแกร่งนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ Aon ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในขณะที่ดําเนินกลยุทธ์การเติบโต
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Aon ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน และคงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 45 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 800 ล้านดอลลาร์ที่กล่าวถึงในการเรียกผลประกอบการ
เคล็ดลับ InvestingPro ที่เกี่ยวข้องอีกฉบับหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่า Aon ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับผลประกอบการทางการเงินในเชิงบวกและแนวโน้มที่นําเสนอโดยฝ่ายบริหาร
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Aon InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน